Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік зі змінами
по управлінню культури міської ради КФК 110502
|
№ пп
|
Найменування предмета закупівлі
|
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
|
Джерело фінансування
|
Очікувана вартість предмета закупівлі
|
Процедура закупівлі
|
Примітка
|
|
1.
|
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 35.30.1
|
2271
|
місцевий бюджет
|
14483,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
|
|
2.
|
Вода природна 36.00.1
|
2272
|
місцевий бюджет
|
89,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
|
|
3.
|
Вода природна 36.00.1
|
2272
|
місцевий бюджет
|
130,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
додаткові кошти
|
|
4.
|
Енергія електрична 35.11.1
|
2273
|
місцевий бюджет
|
8020,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
|
|
5.
|
Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів 38.11.6
|
2240
|
місцевий бюджет
|
4000,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
сміття
|
|
6.
|
Послуги щодо передавання даних і повідомлень 61.10.1
|
2240
|
місцевий бюджет
|
3000,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
зв'язок
|
|
7.
|
Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості 68.20.1
|
2240
|
місцевий бюджет
|
9100,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
оренда
|
|
8.
|
Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання 95.11.1
|
2240
|
місцевий бюджет
|
5000,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
рем.компьют.техніки, заправка картриджей
|
|
9.
|
Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек 65.12.4
|
2240
|
місцевий бюджет
|
2000,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
страховка
|
|
10.
|
Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг 53.10.1
|
2240
|
місцевий бюджет
|
900,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
послуги пошти
|
|
11.
|
Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я 65.12.1
|
2240
|
місцевий бюджет
|
2000,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
страховка
|
|
12.
|
Програмне забезпечення як завантажні файли 58.29.3
|
2240
|
місцевий бюджет
|
50000,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
програмне забезпечення
|
|
13.
|
Послуги пожежних служб 84.25.1
|
2240
|
місцевий бюджет
|
1000,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
заправка вогнегасників
|
|
14.
|
Послуги агентств нерухомості 68.31.1
|
2240
|
місцевий бюджет
|
3323,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
за оціночну вартість
|
|
15.
|
Кредиторська заборгованість за 2014 рік
|
2240
|
|
259,00
|
|
|
|
|
Всього 2240
|
|
|
80582,00
|
|
|
|
16.
|
Папір і картон оброблені 17.12.7
|
2210
|
місцевий бюджет
|
7400,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
папір
|
|
17.
|
Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки 32.99.1
|
2210
|
місцевий бюджет
|
1100,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
олівці
|
|
18.
|
Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки 28.29.2
|
2210
|
місцевий бюджет
|
1000,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
вогнегасники
|
|
19.
|
Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара 17.21.1
|
2210
|
місцевий бюджет
|
900,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
сегрегатори, лотки
|
|
20.
|
Вироби з недорогоцінних металів, інші 25.99.2
|
2210
|
місцевий бюджет
|
1200,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів
|
|
21.
|
Вироби канцелярсткі, інші 17.23.1
|
2210
|
місцевий бюджет
|
1400,00
|
до 100,00 тис.грн.
|
зошити, блокноти, швидкозшивачі, журнали, конверти
|
|
22.
|
Кредиторська заборгованість за 2014 рік
|
2210
|
|
652,00
|
|
|
|
|
Всього 2210
|
|
|
13652,00
|
|
|
|
|
РАЗОМ
|
|
|
116956,00
|
|
|
Голова комітету з конкурсних торгів Стрілець Н.М.
Секретар комітету з конкурсних торгів Михайлова Н.В.
(за рішенням комітету з конкурсних торгів "_11__"______09______2015 р. № __5__)
