ЗВІТ

про результати базового відстеження

рішення виконавчого комітету міської ради
від 08 жовтня 2008 року №768 «Про затвердження тарифів на послуги,
що надаються КП «Ордер»

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується:

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження тарифів на послуги, що надаються КП «Ордер»

Назва виконавця заходів з відстеження:

Головне управління економіки міської ради

Цілі прийняття регуляторного акта:

Метою прийняття даного регуляторного акта є приведення тарифів на послуги, що надаються КП «Ордер» у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на надання цих послуг, сприяння підвищенню ефективності роботи підприємства

Строк виконання заходів: з 01.10.2009 по 01.11.2009

Тип відстеження: базове

Методи одержання результатів відстеження:

Методами відстеження результатів регуляторного акта є щоквартальне проведення аналізу фактичних основних показників діяльності підприємства, здійснення контролю за своєчасним та повним розрахунком за спожиті енергоносії та надходженням коштів від споживачів, зменшенням надходжень скарг до підприємства щодо якості наданих послуг.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також спосіб одержання даних:

Для встановлення кількісних показників результативності регуляторного акта використовувалася бухгалтерська та економічна звітність
КП «Ордер».

Результати відстеження рішення одержані методом контролю
за виконанням основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства, що надає послуги за періоди з 01.01.2008-01.10.2008
та 01.01.2009-01.10.2009.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Порівняльний аналіз основних показників КП «Ордер»

№ п/п	Показники	Період звітності		Відхилення, +/- абсолют. величина. (гр.4-гр.3)	Відхилення, % відносна величина (гр.4:гр.3)*100
		01.01.2008-01.10.2008	01.01.2009-01.10.2009
1.	Дохід від реалізації послуг, всього, тис.грн	176,2	176	-0,2	99,9
2.	Фінансовий результат від реалізації послуг, тис.грн	-19,2	-5,5	+13,7	-
3.	Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги, тис.грн	-	-	-	-
4.	Заборгованість до бюджетів, у т.ч. тис.грн:	-	-	-	-
	- державного	-	-	-	-
	- міського	-	-	-	-
5.	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, тис.грн	-	-	-	-
6.	Рівень середньої заробітної плати, грн/місяць	1507	1664	+157	110,4
7.	Середньомісячний фонд заробітної плати, тис.грн/міс	13,563	13,312	-0,251	98,1

Порівняльний аналіз якісних показників КП «Ордер»

№ п/п	Показники	Одиниці виміру	Період звітності		Відхилення, +/- абсолют. величина (гр.5-гр.4)	% (гр.5:гр.4)* 100
			01.01.2008-01.10.2008	01.01.2009-01.10.2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кількість скарг від споживачів	шт.	-	-	-	-
2.	Обсяг наданих послуг, у т.ч.:	шт.	1369	691	-678	50,5
	- кількість звернень від юридичних осіб;		7	15	+8	214,3
	- кількість звернень від фізичних осіб;		1362	676	-686	49,6
	- кількість звернень від пільгових категорій громадян		5	2	-3	-60

Оцінка результату реалізації регуляторного акту та ступеню досягнення визначених цілей:

Аналізуючи результати фінансово-господарської діяльності підприємства від послуг з підготовки та оформлення документів для приватизації, обміну квартир, бронювання житлових приміщень, свідоцтв про право власності на об’єкти нерухомого майна, консультаційної допомоги, за період
з 01.01.2009 по 01.10.2009 за тарифами, затвердженими рішенням виконавчого комітету міської ради від 08.10.2008 №768 «Про затвердження тарифів на послуги, що надаються КП «Ордер» підприємством отримано доходів
від реалізації зазначених вище послуг на суму 176 тис.грн, що на 0,1% менше ніж за аналогічний період попереднього року.

У натуральних одиницях обсяг виконаних робіт за 9 місяців поточного року менше майже на 50% ніж у аналогічному періоді попереднього року.

Фінансовий результат від реалізації послуг, а саме збитки зменшились на 13,7 тис.грн. При цьому підприємство не має кредиторської заборгованості за товари, роботу, послуги, енергоносії та заборгованості перед бюджетами усіх рівнів.

Протягом аналізуємого періоду рівень середньої заробітної плати по підприємству підвищився майже на 10%, але поряд з цим рівень заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу зменшився на 6,5%.

Середньомісячний фонд заробітної плати на підприємстві за показниками 9 місяців поточного року становить 13,3 тис. грн (на 1,9% менше ніж
у аналогічному періоді минулого року), у тому числі адміністративно-управлінського персоналу – 4,8 тис. грн (на 6,5% менше ніж у аналогічному періоді минулого року).

Висновок

За результатами проведеного базового відстеження спостерігається позитивна динаміка зменшення збитків після прийняття зазначеного регуляторного акту. Ураховуючи специфіку діяльності підприємства та те, що кількість неприватизованого житла поступово зменшується, обсяг наданих послуг з часом буде також зменшуватись, що в свою чергу негативно впливатиме на собівартість зазначених послуг.

На теперішній час обсяг наданих послуг удвічі менше ніж у аналогічному періоді минулого року. Неодноразове підвищення деяких складових собівартості послуг, насамперед розміру мінімальної заробітної плати та відрахувань на заробітну плату свідчить про те, що рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження тарифів на послуги,
що надаються КП «Ордер» може втратити свою актуальність.

У разі зміни складових собівартості послуг понад 5% підприємство має право надати пропозиції щодо затвердження нових тарифів на послуги, що надаються КП «Ордер», до виконавчого комітету міської ради.

Міський голова Я.С. КОРЧЕВСЬКИЙ