Реєстр договорів по КПСМНЗ «ДМШ№5» ДМР
|
№ з/п
|
Назва предмета закупівлі згідно договору або рахунку
|
Найменування постачальника
|
Номер договору
|
Дата укладання договору або формування рахунку
|
Сума договору, грн.
|
Специфікація кожного предмету
|
Ціна за одиницю товару, грн.
|
Кількість оплачених одиниць товару (шт, кг, пм, тощо)
|
Оплачено,
грн. |
Дата оплати
|
Примітки
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
1
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
8200
|
Постачання електроенергії
|
1,5853 грн/кВт*год
|
767 кВт*год
|
1215,94
|
22.01.2015
|
|
|
|
2
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоконал»
|
12-144/2012
|
13.06.2012
|
2082
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
водопостачання 4,02
водовідведення 5,1
|
17 м.куб
|
155,04
|
27.01.2015
|
|
|
|
3
|
Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
|
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон»
|
34/13
|
01.02.2013
|
1319,76
|
Послуги з вивезення сміття
|
Вивезення -23,44
Прибирання 4,06
|
3,33 м3
|
109,98
|
30.01.2015
|
|
|
|
4
|
Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції
|
Комунальне підприємство «Профдезінфекція»
|
654
|
01.03.2014
|
784,20
|
Послуги з дезінфекції
|
0,084грн за
1 м.кв
|
778 м.кв.
|
65,35
|
30.01.2015
|
|
|
|
5
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2365
|
12.01.2015
|
1500
|
Послуги телефонного зв’язку та інтернету
|
послуги
|
послуги
|
114,25
|
30.01.2015
|
|
|
|
6
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2365
|
12.01.2015
|
1500
|
Послуги телефонного зв’язку та інтернету
|
послуги
|
послуги
|
126,65
|
27.02.2015
|
|
|
|
7
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
8200
|
Постачання електроенергії
|
1,32110 грн/кВт*год
|
767 кВт*год
|
1900,80
|
23.02.2015
|
|
|
|
8
|
Постачання пари та гарячої вод (відпуск теплової енергії) за державні кошти
|
КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа»
|
64Т
|
01.04.2013
|
41000
|
Постачання теплової енергії
|
1404,732 грн. /ГКал
|
10,11 ГКал
|
14201,84
|
27.02.2015
|
|
|
|
9
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоконал»
|
12-144/2012
|
13.06.2012
|
2082
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
водопостачання 4,02
водовідведення 5,1
|
20 м.куб
|
182,40
|
27.02.2015
|
|
|
|
10
|
Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
|
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон»
|
34/13
|
01.02.2013
|
1319,76
|
Послуги з вивезення сміття
|
Вивезення -23,44
Прибирання 4,06
|
3,33 м3
|
109,98
|
27.02.2015
|
|
|
|
11
|
Послуги з дезінфекції приміщення
|
Комунальне підприємство «Профдезінфекція»
|
654
|
01.03.2014
|
784,20
|
Послуги з дезінфекції
|
0,084грн за
1 м.кв
|
778 м.кв.
|
65,35
|
27.02.2015
|
|
|
|
12
|
Пеня за електропостачання
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
8200
|
Пеня за електропостачання
|
Пеня за Лютий 2015р
|
|
2,80
|
17.02.2015
|
|
|
|
13
|
Постачання пари та гарячої вод (відпуск теплової енергії) за державні кошти
|
КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа»
|
64Т
|
01.04.2013
|
41000
|
Постачання теплової енергії
|
1404,732 грн. /ГКал
|
12,38 ГКал
|
17390,58
|
23.03.2015
|
|
|
|
14
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
8200
|
Постачання електроенергії
|
1,6646 грн/кВт*год
|
900 кВт*год
|
1498,78
|
23.03.2015
|
|
|
|
15
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоконал»
|
12-144/2012
|
13.06.2012
|
2082
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
водопостачання 4,02
водовідведення 5,1
|
21 м.куб
|
191,52
|
27.03.2015
|
|
|
|
16
|
послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
|
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон»
|
34/13
|
01.02.2013
|
1319,76
|
Послуги з вивезення сміття
|
Вивезення -23,44
Прибирання 4,06
|
3,33 м3
|
109,98
|
24.03.2015
|
|
|
|
17
|
послуги з дезінфекції приміщення
|
Комунальне підприємство «Профдезінфекція»
|
654
|
01.03.2014
|
784,20
|
Послуги з дезінфекції
|
0,084грн за
1 м.кв
|
778 м.кв.
|
65,35
|
24.03.2015
|
|
|
|
18
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2365
|
12.01.2015
|
1500
|
Послуги телефонного зв’язку та Інтернету
|
послуги
|
послуги
|
127,77
|
24.03.2015
|
|
|
|
19
|
папір
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
Папір LasCopy A4 п80 400арк.
|
45,20
|
1 шт.
|
45,20
|
11.03.2015
|
|
|
|
|
ластик SK Sunset SS80
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
Ластик SK Sunset SS80
|
1.54
|
1 шт.
|
1.54
|
11.03.2015
|
|
|
|
|
клей ПВА 200мл
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
Клей ПВА 200мл
|
11,41
|
2 шт.
|
11,41
|
11.03.2015
|
|
|
|
|
лампа 20W
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
Лампа 20W 2700К 1-ESL-229
|
49,92
|
1 шт.
|
49,92
|
11.03.2015
|
|
|
|
|
поріжок 90 бронза
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
Поріжок 90 бронза SB 24.5*20
|
30,19
|
1 шт.
|
30,19
|
11.03.2015
|
|
|
|
|
плінтус стандарт
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
Плінтус стандарт Дуб- Рустикальний А0051
|
20,15
|
11 шт.
|
20,15
|
11.03.2015
|
|
|
|
|
кут внутрішній
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
Кут внутрішній
|
1,95
|
8 шт.
|
1,95
|
11.03.2015
|
|
|
|
|
кут зовнішній
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
Кут зовнішній
|
1,95
|
4 шт.
|
1,95
|
11.03.2015
|
|
|
|
|
Заглушка стандартна
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
Заглушка стандартна
|
1,69
|
8 шт.
|
1,69
|
11.03.2015
|
|
|
|
|
поріжок
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
поріжок 19,09В бронза SB 28 мм
|
17,45
|
5 шт.
|
17,45
|
11.03.2015
|
|
|
|
|
поріжок
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
поріжок 13,027В бронзам20*3,7
|
32,3
|
1 шт.
|
32,3
|
11.03.2015
|
|
|
|
|
плінтус
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
Плінтус Венге (2,5)
|
22,07
|
1 шт.
|
22,07
|
11.03.2015
|
|
|
|
|
Клей для шпалер
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
Клей для шпалер Метилан Винил Премиум, 300гр/18шт
|
36,75
|
2 шт.
|
36,75
|
11.03.2015
|
|
|
|
|
Ручка двірна
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
Ручка двірня KUMRU STL k WC 62 mm SN/GP FUARO
|
170
|
2 шт.
|
170
|
11.03.2015
|
|
|
|
|
Послуга з заправки картриджу
|
Авансовий звіт
|
13
|
11.12.2014
|
|
Послуга з заправки картриджу
|
60
|
1 шт
|
60
|
11.03.2015
|
|
|
|
20
|
Проектування АПС
|
ТОВ «Дніпропетровське Спеціалізоване Противопожежне Підприємство»
|
500073
|
15.10.2014
|
5000,00
|
Проектування АПС
|
5000,00
|
послуги
|
5000,00
|
24.03.205
|
|
|
|
21
|
Послуги, щодо встановлення меж земельної ділянки
|
ТОВ «Землеустрій»
|
16/10/0001
|
16.10.2014
|
5190,26
|
Послуги, щодо встановлення меж земельної ділянки
|
5190,26
|
послуги
|
5190,26
|
07.04.2015
|
|
|
|
22
|
Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
|
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон»
|
34/13
|
01.02.2013
|
1319,76
|
Послуги з вивезення сміття
|
Вивезення -23,44
Прибирання 4,06
|
3,33 м3
|
109,98
|
24.03.205
|
|
|
|
23
|
Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції
|
Комунальне підприємство «Профдезінфекція»
|
654
|
01.03.2014
|
784,20
|
Послуги з дезінфекції
|
0,084грн за
1 м.кв
|
778 м.кв.
|
65,35
|
24.03.205
|
|
|
|
24
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2365
|
12.01.2015
|
1500
|
Послуги телефонного зв’язку та Інтернету
|
послуги
|
послуги
|
119,64
|
24.03.205
|
|
|
|
25
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
|
Пеня за електропостачання
|
8,12
|
|
8,12
|
19.03.2015
|
|
|
|
26
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
|
Інфляція за електропостачання
|
14,39
|
|
14,39
|
19.03.2015
|
|
|
|
27
|
Поточний ремонт роялю
|
ФОП Гераськын К.О.
|
03232
|
10.04.2015
|
19986,80
|
Поточний ремонт роялю «Красний Октябрь»
|
Послуги
|
|
19986,80
|
27.04.2015
|
|
|
|
28
|
Перевірка приладу обліку води
|
ТОВ «ОСЕЛЯ»
|
09
|
10.04.2015
|
98,00
|
Перевірка приладу обліку води
|
98
|
1
|
98,00
|
14.04.2015
|
|
|
|
29
|
Вал первинного заряду
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Вал первинного заряду
|
120
|
1
|
120
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Тонер
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Тонер
|
100
|
1
|
100
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Тонер
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Тонер
|
90
|
1
|
90
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Тонер Samsung
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Тонер Samsung
|
110
|
1
|
110
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Клей
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Клей Супер Момент Гель,12*3гр
|
11,75
|
1
|
11,75
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Лампа
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Лампа 26W 4100K E27
|
71.28
|
2
|
142,56
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Лампа
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Лампа SL-559 26W
|
51.12
|
2
|
102,24
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Ручка
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Ручка кулькова Piano PT-121
|
4.93
|
13
|
64,09
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Ручка
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Ручкакулькова SH-555 0.7мм син
|
1,98
|
20
|
39,60
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Скотч
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Скотч 18*10 прозор.
|
2,54
|
2
|
5,08
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Скотч
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Скотч 24*20 прозор.
|
3,58
|
2
|
7,16
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Папка для паперів
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Папка для паперів картон із зав’язками
|
1,65
|
10
|
16,5
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Клей -олівець
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Клей – олівець 8гр SK 3208
|
6.22
|
1
|
6.22
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Ручка шарик.
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Ручка шарик.SK 101 проз син
|
1,56
|
5
|
7,8
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Папір
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Папір для лазерного друку LasCopy
|
49.72
|
1
|
49.72
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Світильник вбудований
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Світильник вбудованийLUMEN 4*18W
|
156
|
1
|
156
|
14.04.2015
|
|
|
|
|
Папір
|
Авансовий звіт
|
14
|
10.04.2015
|
|
Папір А4 500АРК 80 г/м
|
86
|
2
|
172
|
14.04.2015
|
|
|
|
30
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
8200
|
Постачання електроенергії
|
1,68132 грн/кВт*год
|
642 кВт*год
|
1079,41
|
22.04.2015
|
|
|
|
31
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
8200
|
Пеня за електропостачання за квітень 2015Р.
|
9,85
|
|
9,85
|
21.04.2015
|
|
|
|
32
|
Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
|
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон»
|
34/13
|
01.02.2013
|
1319,76
|
Послуги з вивезення сміття за квітень
|
Вивезення -23,44
Прибирання 4,06
|
3,33 м3
|
109,98
|
27.04.2015
|
|
|
|
33
|
Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції
|
Комунальне підприємство «Профдезінфекція»
|
654
|
01.03.2014
|
784,20
|
Послуги з дезінфекції за квітень
|
0,084грн за
1 м.кв
|
778 м.кв.
|
65,35
|
27.04.2015
|
|
|
|
34
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2365
|
12.01.2015
|
1500
|
Послуги телефонного зв’язку та інтернету за березень
|
послуги
|
послуги
|
114,25
|
27.04.2015
|
|
|
|
35
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоконал»
|
12-144/2012
|
13.06.2012
|
2082
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
водопостачання 4,02
водовідведення 5,1
|
10,3 м.куб
|
194,27
|
30.04.2015
|
|
|
|
36
|
Постачання пари та гарячої вод (відпуск теплової енергії) за державні кошти
|
КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа»
|
64Т
|
01.04.2013
|
41000
|
Постачання теплової енергії
|
1404,732 грн. /ГКал
|
9,72 ГКал
|
18716,18
|
30.04.2015
|
|
|
|
37
|
Послуги з охорони
|
ТОВ «ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНЦІЯ «ЯГУАР-Д»
|
012/15ДЖ
|
27.04.2015
|
2000
|
Послуги з охорони за березень
|
200,00
|
послуги
|
200
|
30.04.2015
|
|
|
|
38
|
Папір
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Папір А4 500 арк. Zoom
|
73.99
|
3
|
221,97
|
13.05.2015
|
|
|
|
|
Книга канцелярська
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Книга канцелярська А4 48арк.
|
6,20
|
2
|
12,40
|
13.05.2015
|
|
|
|
|
Скоби
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Скоби 24*6мм 1000шт.ВМ440
|
5,50
|
1
|
5,50
|
13.05.2015
|
|
|
|
|
Скоби
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Скоби 10мм 1000шт.ВМ4401
|
3,40
|
1
|
3,40
|
13.05.2015
|
|
|
|
|
Скотч
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Скотч 18*25 ярд. канцелярський
|
6,3
|
1
|
6,30
|
13.05.2015
|
|
|
|
|
Кисть флейцева
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Кисть флейцева 30,7
|
2,64
|
1
|
2,64
|
13.05.2015
|
|
|
|
|
Уайт – спирит
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Уайт – спирит 540гр.
|
20,68
|
1
|
20,68
|
13.05.2015
|
|
|
|
|
Оліфа
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Оліфа «Осколь» 0,9л.
|
23,12
|
1
|
23,12
|
13.05.2015
|
|
|
|
|
Емаль
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Емаль «Фазенда» біла 2,8кг.
|
113,23
|
2
|
226,46
|
13.05.2015
|
|
|
|
|
Тканина
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Тканина нажд. (Nordicflex) BT J200мм*50м Р100
|
14,41
|
1,5м.
|
21,61
|
13.05.2015
|
|
|
|
|
Кисть радіаторна
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Кисть радіаторна «Стандарт»(2/50мм)
|
9,58
|
1
|
9,58
|
13.05.2015
|
|
|
|
|
Панель
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Панель ПВХ RU6 бежева
|
48,66
|
7,5кв.м
|
364,95
|
13.05.2015
|
|
|
|
|
Стартова пластикова
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Стартова пластикова полоса (біла)
|
5,35
|
12 пог.м.
|
64,20
|
13.05.2015
|
|
|
|
|
Шпалери
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Шпалери паперові 244
|
35,18
|
9 рул.
|
316,62
|
13.05.2015
|
|
|
|
|
Клей шпалерний
|
Авансовий звіт
|
15
|
08.05.2015
|
|
Клей шпалерний
|
20,18
|
2
|
40,36
|
13.05.2015
|
|
|
|
39
|
Поточний ремонт
|
ТОВ «АфінаЦентр»
|
03
|
05.05.2015
|
49986,49
|
Поточний ремонт приміщення
|
49986,49
|
послуги
|
49986,49
|
28.05.2015
|
|
|
|
40
|
Технічний нагляд за виконанням ремонтних робіт
|
ПП «ВСК»
|
01
|
05.05.2015
|
1234,42
|
Технічний нагляд за виконанням ремонтних робіт
|
1234,42
|
послуги
|
1234,42
|
28.05.2015
|
|
|
|
41
|
Перерахунок кошторису
|
ДП «Інститут «Дніпродзержинськцивільпроект»
|
3851/2015
|
8.05.2015
|
2146,80
|
Перерахунок кошторису в поточні ціни на капітальний ремонт покрівлі
|
2146,80
|
послуги
|
2146,80
|
29.07.2015
|
|
|
|
42
|
Файл
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Файл а4
|
0,60
|
50шт
|
30,00
|
20.05.2015
|
|
|
|
|
Скріпка
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Скріпка 31мм 100 шт
|
9,6
|
2 уп
|
19,20
|
20.05.2015
|
|
|
|
|
Скоби
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Скоби 10мм 1000шт
|
3,40
|
1 уп.
|
3,40
|
20.05.2015
|
|
|
|
|
Скріпка
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Скріпка 50мм 100шт.
|
22,40
|
1уп.
|
22,40
|
20.05.2015
|
|
|
|
|
Блок паперу
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Блок паперу для нотаток 85*85
|
14,55
|
1
|
14,55
|
20.05.2015
|
|
|
|
|
Ручка
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Ручка кольорова
|
4,00
|
1
|
4,00
|
20.05.2015
|
|
|
|
|
Ручка
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Ручка кольорова
|
5,50
|
6
|
33,00
|
20.05.2015
|
|
|
|
|
Клей
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Клей шпалерний
|
24,30
|
1
|
24,30
|
20.05.2015
|
|
|
|
|
Шпалери
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Шпалери паперові
|
42,38
|
1 уп.
|
42,38
|
20.05.2015
|
|
|
|
|
Клей
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Клей шпалерний
|
58,12
|
4 рул.
|
232,48
|
20.05.2015
|
|
|
|
|
Клей
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Клей ПВА
|
90,66
|
1
|
90,66
|
20.05.2015
|
|
|
|
|
Емаль
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Емаль алкідна
|
125,14
|
1
|
125,14
|
20.05.2015
|
|
|
|
|
Шпалери
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Шпалери Версаль
|
51,48
|
10 рул.
|
514,80
|
20.05.2015
|
|
|
|
|
Шпалери
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Шпалери
|
66,30
|
7 рул.
|
464,10
|
20.05.2015
|
|
|
|
|
Вапно
|
Авансовий звіт
|
16
|
14.05.2015
|
|
Вапно гашене
|
29,76
|
2
|
59,52
|
20.05.2015
|
|
|
|
43
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
8200
|
Інфляція за електропостачання за квітень 2015Р.
|
20,88
|
|
20,88
|
19.05.2015
|
|
|
|
44
|
Послуги з охорони
|
ТОВ «ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНЦІЯ «ЯГУАР-Д»
|
012/15ДЖ
|
27.04.2015
|
2000
|
Послуги з охорони за квітень
|
200,00
|
послуги
|
200
|
22.05.2015
|
|
|
|
45
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
8200
|
Постачання електроенергії
|
1,6621 грн/кВт*год
|
455
кВт*год
|
756,22
|
21.05.2015
|
|
|
|
46
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоконал»
|
12-144/2012
|
13.06.2012
|
2082
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
водопостачання 4,02
водовідведення 5,1
|
20 м.куб
|
201,26
|
28.05.2015
|
|
|
|
47
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2365
|
12.01.2015
|
1500
|
Послуги телефонного зв’язку та інтернету
|
послуги
|
послуги
|
121,91
|
28.05.2015
|
|
|
|
48
|
Постачання пари та гарячої вод (відпуск теплової енергії) за державні кошти
|
КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа»
|
64Т
|
01.04.2013
|
41000
|
Постачання теплової енергії
|
1727,96 грн. /ГКал
|
5,59 ГКал
|
9659,32
|
28.05.2015
|
|
|
|
49
|
Послуги метрологічні
|
ДП «Дніпростандартметрологія»
|
30-0/4122
|
08.06.2015
|
156,43
|
Метрологічні послуги
|
послуги
|
послуги
|
156,43
|
24.06.2015
|
|
|
|
50
|
Програмне забезпечення
|
ТОВ «Софтліст»
|
д/2015/96
|
10.06.2015
|
7824,00
|
Програмне забезпечення
|
3912
|
2 шт
|
7824
|
24.06.2015
|
|
|
|
51
|
Акумулятор
|
ФОП Бендерський С.О.
|
472
|
12.06.2015
|
544
|
Акумулятор (батарея гелева для ИБП 128 7)
|
544
|
1шт.
|
544
|
17.06.2015
|
|
|
|
52
|
Передача права на використання та системний супровід ПЗ «M.EDoc-IS»
|
ТОВ «Звіт-Центр ОКПСЗ»
|
4
|
16.06.2015
|
1260
|
Передача права на використання та системний супровід ПЗ «M.EDoc-IS»
|
послуги
|
послуги
|
1260
|
24.06.2015
|
|
|
|
53
|
Сертифікат ключа електронного цифрового підпису
|
ТОВ «Центр сертифікації ключів «України»
|
5
|
16.06.2015
|
288
|
Сертифікат ключа електронного цифрового підпису
|
послуги
|
послуги
|
288
|
24.06.2015
|
|
|
|
54
|
Поріжок
|
Авансовий звіт
|
17
|
16.06.2015
|
|
Поріжок гладкий 20*4 бронза 2,7
|
58,92
|
5
|
294,6
|
17.06.2015
|
|
|
|
|
Фарба біла
|
Авансовий звіт
|
17
|
16.06.2015
|
|
Фарба біла 0,9кг
|
38,4
|
1
|
38,40
|
17.06.2015
|
|
|
|
|
Кисть
|
Авансовий звіт
|
17
|
16.06.2015
|
|
Кисть радіаторна тип «Стандарт 1,5»
|
13
|
1
|
13,00
|
17.06.2015
|
|
|
|
|
Дуб/плінтус
|
Авансовий звіт
|
17
|
16.06.2015
|
|
Дуб/плінтус ПВХ
|
22,25
|
4
|
89,00
|
17.06.2015
|
|
|
|
|
Заглушка для плінтуса
|
Авансовий звіт
|
17
|
16.06.2015
|
|
Заглушка для плінтуса
|
3,83
|
4
|
15,32
|
17.06.2015
|
|
|
|
|
Стик для плінтуса
|
Авансовий звіт
|
17
|
16.06.2015
|
|
Стик для плінтуса
|
3,83
|
2
|
7,66
|
17.06.2015
|
|
|
|
|
Шуруп
|
Авансовий звіт
|
17
|
16.06.2015
|
|
Шуруп д/ГК дерево 3,5*35мм
|
0,18
|
50
|
9,00
|
17.06.2015
|
|
|
|
|
Фарба акрилова
|
Авансовий звіт
|
17
|
16.06.2015
|
|
Фарба акрилова ВД-201 7кг
|
132,00
|
1
|
132,00
|
17.06.2015
|
|
|
|
|
Шпалери
|
Авансовий звіт
|
17
|
16.06.2015
|
|
Шпалери «Версаль» 147-06 10*0,53
|
42,9
|
7
|
300,30
|
17.06.2015
|
|
|
|
|
Тонер
|
Авансовий звіт
|
17
|
16.06.2015
|
|
тонер
|
110,00
|
1
|
110,00
|
17.06.2015
|
|
|
|
|
Тонер
|
Авансовий звіт
|
17
|
16.06.2015
|
|
тонер
|
90,00
|
1
|
90,00
|
17.06.2015
|
|
|
|
|
Карниз
|
Авансовий звіт
|
17
|
16.06.2015
|
|
Карниз 2мт. Білий
|
127,00
|
2
|
254,00
|
17.06.2015
|
|
|
|
|
Карниз
|
Авансовий звіт
|
17
|
16.06.2015
|
|
Карниз 3мт. Білий
|
189,00
|
1
|
189,00
|
17.06.2015
|
|
|
|
55
|
Технічне діагностування та перезарядка вогнегасників
|
ТОВ «Дніпропетровське Спеціалізоване Противопожежне Підприємство»
|
500059
|
17.06.2015
|
420
|
Технічне діагностування та перезарядка вогнегасників
|
послуги
|
послуги
|
420
|
30.06.2015
|
|
|
|
56
|
Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
|
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон»
|
34/13
|
01.02.2013
|
1319,76
|
Послуги з вивезення сміття за травень
|
Вивезення -23,44
Прибирання 4,06
|
3,33 м3
|
109,98
|
17.06.2015
|
|
|
|
57
|
Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції
|
Комунальне підприємство «Профдезінфекція»
|
654
|
01.03.2014
|
784,20
|
Послуги з дезінфекції за травень
|
0,084грн за
1 м.кв
|
778 м.кв.
|
65,35
|
17.06.2015
|
|
|
|
58
|
Послуги з охорони
|
ТОВ «ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНЦІЯ «ЯГУАР-Д»
|
012/15ДЖ
|
27.04.2015
|
2000
|
Послуги з охорони за травень
|
200,00
|
послуги
|
200
|
17.06.2015
|
|
|
|
59
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
8200
|
Постачання електроенергії
|
1,68132 грн/кВт*год
|
438 кВт*год
|
751,87
|
24.06.2015
|
|
|
|
60
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2365
|
12.01.2015
|
1500
|
Послуги телефонного зв’язку та Інтернету за травень
|
послуги
|
послуги
|
126,51
|
24.06.2015
|
|
|
|
61
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоконал»
|
12-144/2012
|
13.06.2012
|
2082
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
водопостачання 4,02
водовідведення 5,1
|
23 м.куб
|
242,33
|
24.06.2015
|
|
|
|
62
|
Придбання будівельних товарів
|
ПП Михайлов Г.О.
|
5
|
08.07.2015
|
818,38
|
Емаль біла 2,8 кг.
Емаль для підлог 2,8 кг.
Розчинник 1л
Валик 6*30
Валик 8*48
Кисть 40
Кисть 60
Кран 1/2НВ
|
129,7
114,04
43,00
12,25
27,00
7,25
5,45
51,00
|
3
2
2
2
1
1
1
1
|
389,10
228,08
86,00
24,50
27,00
7,25
5,45
51,00
|
09.07.2015
|
|
|
|
63
|
Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
|
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон»
|
34/13
|
01.02.2013
|
1319,76
|
Послуги з вивезення сміття за червень
|
Вивезення -23,44
Прибирання 4,06
|
3,33 м3
|
109,98
|
22.07.2015
|
|
|
|
64
|
Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції
|
Комунальне підприємство «Профдезінфекція»
|
654
|
01.03.2014
|
784,20
|
Послуги з дезінфекції за червень
|
0,084грн за
1 м.кв
|
778 м.кв.
|
65,35
|
22.07.2015
|
|
|
|
65
|
Послуги з охорони
|
ТОВ «ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНЦІЯ «ЯГУАР-Д»
|
012/15ДЖ
|
27.04.2015
|
2000
|
Послуги з охорони за червень
|
200,00
|
послуги
|
200
|
22.07.2015
|
|
|
|
66
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
8200
|
Постачання електроенергії
|
1,8024грн/кВт*год
|
292
кВт*год
|
526,30
|
22.07.2015
|
|
|
|
67
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2365
|
12.01.2015
|
1500
|
Послуги телефонного зв’язку та Інтернету за липень
|
послуги
|
послуги
|
125,08
|
29.07.2015
|
|
|
|
68
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоконал»
|
12-144/2012
|
13.06.2012
|
2082
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
водопостачання 5,06
водовідведення 5,47
|
24 м.куб
|
252,86
|
29.07.2015
|
|
|
|
69
|
Перерахування коштів за господарчі
|
ПП Огородник Тетяна Володимирівна
|
6
|
28.07.2015
|
1166,80
|
Перерахування коштів за господарчі товари (штори)
|
1166,80
|
12,20 м
|
1166,80
|
29.07.2015
|
|
|
|
70
|
Перерахування коштів за перерах. кошторису
|
Держ п-во «Проектний ін-т Дніродзерж.цивільпроект»
|
3851/2015
|
08.05.2015
|
2146,80
|
Послуги по перерахуванню коштів за перерах. кошторису
|
2146,80
|
послуги
|
2146,80
|
29.07.2015
|
|
|
|
71
|
Послуги з виміру опору ізоляції
|
ТОВ «Дніпропетровське Спеціалізоване Противопожежне Підприємство»
|
500130
|
19.08.2015
|
290
|
Послуги з виміру опору ізоляції
|
290
|
послуги
|
290,00
|
27.08.2015
|
|
|
|
72
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
8200
|
Постачання електроенергії
|
1,8024 грн/кВт*год
|
200
кВт*год
|
360,48
|
25.08.2015
|
|
|
|
73
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоконал»
|
12-144/2012
|
13.06.2012
|
2082
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
водопостачання 5,064
водовідведення 5,47
|
12 м.куб
|
126,43
|
27.08.2015
|
|
|
|
74
|
Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
|
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон»
|
34/13
|
01.02.2013
|
1319,76
|
Послуги з вивезення сміття за липень
|
Вивезення -23,44
Прибирання 4,06
|
3,33 м3
|
109,98
|
20.08.2015
|
|
|
|
75
|
Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції
|
Комунальне підприємство «Профдезінфекція»
|
654
|
01.03.2014
|
784,20
|
Послуги з дезінфекції за липень
|
0,084грн за
1 м.кв
|
778 м.кв.
|
65,35
|
20.08.2015
|
|
|
|
76
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2365
|
12.01.2015
|
1500
|
Послуги телефонного зв’язку та інтернету
|
послуги
|
послуги
|
114,66
|
27.08.2015
|
|
|
|
77
|
Послуги з охорони
|
ТОВ «ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНЦІЯ «ЯГУАР-Д»
|
012/15ДЖ
|
27.04.2015
|
2000
|
Послуги з охорони за липень
|
200,00
|
послуги
|
200
|
20.08.2015
|
|
|
|
78
|
Послуги з обробки
|
ТОВ «Дніпропетровське Спеціалізоване Противопожежне Підприємство»
|
500132
|
25.08.2015
|
17567,00
|
Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горища
|
17567,0
|
послуги
|
17567,0
|
28.08.2015
|
|
|
|
79
|
Вогнегасники
|
Дніпропетровске облспец РБП ПР
|
500195
|
26.08.2015
|
816,00
|
Вогнегасники ВВК-1,4
|
408
|
2
|
816,00
|
03.09.2015
|
|
|
|
80
|
Навчання
|
Дніпропетровське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт ДТП України
|
500218
|
11.09.2015
|
360,00
|
Навчання за програмою пожежно- технічного мінімуму
|
180,00
|
2 люд.
|
360,00
|
17.09.2015
|
|
|
|
81
|
Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
|
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон»
|
34/13
|
01.02.2013
|
1319,76
|
Послуги з вивезення сміття за серпень
|
Вивезення -23,44
Прибирання 4,06
|
3,33 м3
|
109,98
|
17.09.2015
|
|
|
|
82
|
Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції
|
Комунальне підприємство «Профдезінфекція»
|
654
|
01.03.2014
|
784,20
|
Послуги з дезінфекції за серпень
|
0,084грн за
1 м.кв
|
778 м.кв.
|
65,35
|
17.09.2015
|
|
|
|
83
|
Послуги з охорони
|
ТОВ «ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНЦІЯ «ЯГУАР-Д»
|
012/15ДЖ
|
27.04.2015
|
2000
|
Послуги з охорони за серпень
|
200,00
|
послуги
|
200
|
17.09.2015
|
|
|
|
84
|
Послуги по повірці і ремонту
|
ТОВ «Тепло люкс»
|
71
|
25.09.2015
|
5999,17
|
Послуги по повірці і ремонту комерційного вузла обліку теплової енергії
|
послуги
|
послуги
|
5999,17
|
15.10.2015
|
|
|
|
85
|
Встановлення та покутка протипожежних дверей
|
Дніпропетровське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство протипожежних робіт ДТП України
|
500230
|
26.09.2015
|
5134,54
|
Двері метал. п/пожежні
Доставка мет. протипожежних дверей
|
4654,54
480,00
|
послуги
|
4654,54
480,00
|
15.10.2015
|
|
|
|
86
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
8200
|
Постачання електроенергії
|
1,8024 грн/кВт*год
|
340
кВт*год
|
612,82
|
30.09.2015
|
|
|
|
87
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоконал»
|
12-144/2012
|
13.06.2012
|
2082
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
водопостачання 5,064
водовідведення 5,47
|
17 м.куб
|
179,11
|
29.09.2015
|
|
|
|
88
|
Канцелярські товари
|
ТОВ «Акварель-Н»
|
АНБ-151007-2
|
12.10.2015
|
957
|
Блок паперу90*90
Гумка
Зошит 12кл
Зошит 18кл
Зошит 18кл
Зошит 18 лін.
Зошит 24 кл
Зошит 48 кл
Зошит 48 кл
Зошит 96 кл
Зошит А4 96 ар
Коригувальна рідина
Маркер чор.
Олівець1570В
Олівець граф.
Олівець граф.
Папір А4 500 ар
Папір А4/80 500 ар
Папір А4 500 ар
Папір для нотаток 150ар
Папка для пап. зав’язками
Папка пластикова
Папка – конверт
Папка – куток
Ручка кул/мас
Ручка кул/мас
Ручка кул синя
Скоби 10 мм
Скоби 24*6
Скотч 18*20
Скріпка 28мм
Скріпка 78мм
Файл
Швидкозшивач
Швидкозшивач карт.
Щоденник датований
|
26,35
4,15
3,16
2,60
2,75
3,80
4,59
7,80
7,24
14,56
17,74
8,56
5,05
5,30
1,5
4,05
64,89
65
48,50
15,75
1,84
21,90
8,26
4,35
1,59
4,35
3,75
2,85
4,5
3,15
5,20
29,40
0,46
3,16
1,55
85,40
|
1
2
1
1
4
1
4
1
2
1
3
1
1
2
2
2
2
2
1
1
10
3
1
2
5
10
10
2
1
1
2
1
100
4
30
1
|
26,35
8,30
3,16
2,60
10,99
3,80
18,38
7,80
14,50
14,56
53,24
8,56
5,05
10,61
3,1
8,11
129,79
130,01
48,50
15,76
18,48
65,70
8,26
8,71
7,98
43,56
37,56
5,71
4,55
3,16
10,39
29,40
45,6
12,62
46,44
85,71
|
15.10.2015
|
|
|
|
89
|
Господарські товари
|
ТОВ «Акварель-Н»
|
АНБ-151007-2/2
|
12.10.2015
|
406,45
|
Губка ФБ
Засіб для скла
Мило «Юсі»виногр
Мило «Юсі»малюк
Мило «Юсі»фіалка
Миюч.засіб для підл.
Миюч.засіб 5л
Освіжувач повітря морськ
Освіжувач повітря ябл
Пакет для сміття
Пакет для сміття бонус
Порошок для чищення
Порошок пральний
Рукавич.універс.
Серветки
Туалетний папір
|
14,05
23,24
4,36
380
18,30
20,65
40,64
17,72
17,72
8,25
11,66
14
14,66
31,45
25,88
2,35
|
2
2
6
1
2
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
5
|
28,10
46,48
26,14
3,80
36,60
20,65
40,64
17,72
17,72
16,51
11,66
42,01
29,32
31,45
25,88
11,77
|
15.10.2015
|
|
|
|
90
|
Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
|
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон»
|
34/13
|
01.02.2013
|
1319,76
|
Послуги з вивезення сміття за вересень
|
Вивезення -23,44
Прибирання 4,06
|
3,33 м3
|
109,98
|
15.10.2015
|
|
|
|
91
|
Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції
|
Комунальне підприємство «Профдезінфекція»
|
654
|
01.03.2014
|
784,20
|
Послуги з дезінфекції за вересень
|
0,084грн за
1 м.кв
|
778 м.кв.
|
65,35
|
15.10.2015
|
|
|
|
92
|
Послуги з охорони
|
ТОВ «ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНЦІЯ «ЯГУАР-Д»
|
012/15ДЖ
|
27.04.2015
|
2000
|
Послуги з охорони за вересень
|
200,00
|
послуги
|
200,00
|
15.10.2015
|
|
|
|
93
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2365
|
12.01.2015
|
1500
|
Послуги телефонного зв’язку та інтернету
|
послуги
|
послуги
|
118,03
|
15.10.2015
|
|
|
|
94
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2365
|
12.01.2015
|
1500
|
Послуги телефонного зв’язку та інтернету
|
послуги
|
послуги
|
113,59
|
28.10.2015
|
|
|
|
95
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоконал»
|
12-144/2012
|
13.06.2012
|
2082,00
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
водопостачання 5,064
водовідведення 5,47
|
19 м.куб
|
200,18
|
28.10.2015
|
|
|
|
96
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
8200
|
Постачання електроенергії
|
1,8024 грн/кВт*год
|
890
кВт*год
|
1624,21
|
03.11.2015
|
|
|
|
97
|
Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
|
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон»
|
34/13
|
01.02.2013
|
1319,76
|
Послуги з вивезення сміття за жовтень
|
Вивезення -23,44
Прибирання 4,06
|
3,33 м3
|
109,98
|
16.11.2015
|
|
|
|
98
|
Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції
|
Комунальне підприємство «Профдезінфекція»
|
654
|
01.03.2014
|
784,20
|
Послуги з дезінфекції за жовтень
|
0,084грн за
1 м.кв
|
778 м.кв.
|
65,35
|
16.11.2015
|
|
|
|
99
|
Послуги з охорони
|
ТОВ «ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНЦІЯ «ЯГУАР-Д»
|
012/15ДЖ
|
27.04.2015
|
2000,00
|
Послуги з охорони за жовтень
|
200,00
|
послуги
|
200,00
|
16.11.2015
|
|
|
|
100
|
Придбання муз.інст.
|
ПП «Шульга С.Н.
|
1
|
03.11.2015
|
5345,00
|
Труба Roy Benson 202G
|
5345,00
|
1
|
5345
|
16.11.2015
|
|
|
|
101
|
Фотобарабан ракель,вал первинного заряда
|
Авансовий звіт
|
19
|
03.11.2015
|
280,00
|
Фотобарабан ракель,вал первинного заряда
|
280,00
|
1
|
280,00
|
04.11.2015
|
|
|
|
102
|
Емаль
|
Авансовий звіт
|
19
|
03.11.2015
|
119,50
|
Емаль алкид ПФ-115П 2,8кг.
|
119,50
|
1
|
119,50
|
04.11.2015
|
|
|
|
103
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2365
|
12.01.2015
|
1500
|
Послуги телефонного зв’язку та інтернету
|
послуги
|
послуги
|
135,67
|
03.11.2015
|
|
|
|
104
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоконал»
|
12-144/2012
|
13.06.2012
|
2082,00
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
водопостачання 5,064
водовідведення 5,47
|
20 м.куб
|
210,72
|
03.11.2015
|
|
|
|
105
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.2012
|
8200
|
Постачання електроенергії
|
1,8024 грн/кВт*год
|
1100
кВт*год
|
2007,46
|
03.11.2015
|
|
|
|
106
|
Постачання пари та гарячої вод (відпуск теплової енергії) за державні кошти
|
КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа»
|
64Т
|
01.04.2013
|
41000
|
Постачання теплової енергії
|
1652,36 /ГКал
|
2,91 ГКал
|
4808,37
|
03.11.2015
|
|
|
|
107
|
Придбання товару
|
ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД»
|
СФDNZ 0000005228
|
2/12/2015
|
329
|
Телефон шнуровий Panasonic KX-TS2350
|
329
|
1
|
329
|
07.12.2015
|
|
|
|
108
|
Господарські товари
|
Авансовий звіт
|
20
|
04.12.2015
|
727,41
|
Господарські товари
|
727,41
|
|
727,41
|
07.12.2015
|
|
|
|
109
|
Канцелярські товари
|
ТОВ «Акварель-Н»
|
АНБ-151007-2/3
|
10.12.2015
|
1183,33
|
Канцелярські товари
|
1183,33
|
|
1183,33
|
14.12.2015
|
|
|
|
110
|
Придбання музичного інструменту
|
ПП Богачов Микола Петрович
|
07
|
10.12.2015
|
3960
|
Флейта Maxtone TFC 53S
|
3960
|
1
|
3960
|
14.12.2015
|
|
|
|
111
|
Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
|
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон»
|
34/13
|
01.02.2013
|
1319,76
|
Послуги з вивезення сміття за листопад
|
Вивезення -23,44
Прибирання 4,06
|
3,33 м3
|
109,98
|
15.12.2015
|
|
|
|
112
|
Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції
|
Комунальне підприємство «Профдезінфекція»
|
654
|
01.03.2014
|
784,20
|
Послуги з дезінфекції за листопад
|
0,084грн за
1 м.кв
|
778 м.кв.
|
65,35
|
15.12.2015
|
|
|
|
113
|
Послуги з охорони
|
ТОВ «ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНЦІЯ «ЯГУАР-Д»
|
012/15ДЖ
|
27.04.2015
|
2000,00
|
Послуги з охорони за листопад
|
200,00
|
послуги
|
200,00
|
15.12.2015
|
|
|
|
114
|
Придбання журналів
|
ТОВ «Центр поліграфії»
|
495
|
16.12.2015
|
573
|
Журнал «Індивідуальних уроків»
|
11,46
|
50
|
573
|
18.12.2015
|
|
|
|
115
|
Експертиза проекту будівництва
|
ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи»
|
04-2779-15
|
09.12.2015
|
1320
|
Проведення експертиза проекту будівництва
|
послуга
|
послуга
|
1320
|
18.12.2015
|
|
|
|
116
|
Придбання
|
ПП Руднік К.В.
|
11
|
18.12.2015
|
610,32
|
Лампа R63 75W
Лампа Іскра ЛОН 200Вт
Шнури ШВВП 2*0,75
Лампа Іскра ДЗ 60Вт
LB – 380 G45 230V 4W
|
19.02
12.31
3.38
10.57
62.40
|
8
2
5
4
6
|
610,32
|
18.12.2015
|
|
|
|
117
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
3478
|
24.07.201
д.у.№01 від 15.01.16
|
15717
|
Постачання електроенергії
|
1,9073 грн/кВт*год
|
760
кВт*год
|
1449,53
|
22.01.2015
|
|
|
|
118
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоконал»
|
12-144/2012
|
13.06.2012 д.у.№01 від 25.01.16
|
2479
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
водопостачання 5,196
водовідведення 5,664
|
20 м.куб
|
217,20
|
28.01.16
|
|
|
|
119
|
Послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів
|
Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон»
|
34
|
09.02.2016
|
1319,76
|
Послуги з вивезення сміття
за січень 2016
|
Вивезення -23,44
Прибирання 4,06
|
3,33 м3
|
109,98
|
23.02.2016
|
|
|
|
120
|
Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції
|
Комун альне підприємство «Профдезінфекція»
|
654
|
01.03.2015
д.у.№01 від 15.01.16
|
200,72
|
Послуги з дезінфекції за січень 2016
|
0,129грн за
1 м.кв
|
778 м.кв.
|
100,36
|
28.01.2016
|
|
|
|
121
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2365
|
25.01.2016
|
1500
|
Послуги телефонного зв’язку та інтернету за грудень 2015
|
139,63
|
послуги
|
139,63
|
28.01.2016
|
|
|
|
122
|
Постачання пари та гарячої вод (відпуск теплової енергії) за державні кошти
|
КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа»
|
64Т
|
01.04.2013
д.у.№64/5 від 15.01.16
|
142 521
|
Постачання теплової енергії
|
1592,72 /ГКал
|
15,53
|
24735,00
|
|
|
|
|
123
|
Послуги з охорони
|
ТОВ «ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ АГЕНЦІЯ «ЯГУАР-Д»
|
001/16-Дж
|
15.01.2016
|
2400
|
Послуги з охорони за січень 2016
|
200,00
|
послуги
|
200,00
|
16.02.2016
|
|
|
|
124
|
Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції
|
Комун альне підприємство «Профдезінфекція»
|
654
|
22.02.2016
|
1103,99
|
Послуги з дезінфекції за лютий 2016
|
0,129грн за
1 м.кв
|
778 м.кв.
|
100,36
|
23.02.2016
|
|
|
|
125
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2365
|
25.01.2016
|
1500
|
Послуги телефонного зв’язку та інтернету за січень 2016
|
139,63
|
послуги
|
139,63
|
23.02.2016
|
|
|
|
126
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
|
02847-00
|
17.02.2016
|
14267,47
|
Постачання
електроенергії
|
1,9073 грн/кВт*год
|
1197
кВт*год
|
2283,01
|
24.02.2016
|
|
|
|
127
|
Авансовий звіт
|
Авансовий звіт
|
19
|
22.02.2016
|
320
|
Чорнило
Нажимний гарнітур
|
1
1
|
80
240
|
80
240
|
23.02.2016
|
|
|
