|
№ з/п |
Назва предмета закупівлі згідно договору або рахунку |
Найменування постачальника |
Номер договору |
Дата укладання договору або формування рахунку |
Сума договору, грн. |
Специфікація кожного предмету |
Ціна за одиницю товару, грн. |
Кількість оплачених одиниць товару (шт, кг, пм, тощо) |
Оплачено, |
Дата оплати |
Примітки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10/ |
11 |
12 |
|
1 |
Придбання товару |
ТОВ «Центр поліграфії» |
357 |
26.03.15 |
2000,04 |
Буклети А4 |
2,00004 |
1000 |
2000,04 |
30.03.15 |
|
|
2 |
Придбання товару |
ТОВ «Центр поліграфії» |
379 |
25.05.15 |
613,00 |
Свідоцтво А4 |
32,26 |
19 |
613,00 |
28.05.15 |
|
|
3 |
Придбання товару |
ПП Костін І.В. |
8 |
25.05.15 |
550,00 |
Повітряні кульки |
2,75 |
200 |
550,00 |
30.05.15 |
|
|
4 |
Надання послуг |
КЗ«Дніпродзержинський академічний муз.-драмат. театр ім. Л.Українки» ДМР |
43 |
25.05.15 |
1000,00 |
Підготовка і проведення святкової вистави |
1000,00 |
1 |
1000,00 |
04.06.15 |
|
|
5 |
Надання послуг |
ФОП Кір’ян О.Ю. |
3 |
25.05.15 |
300,00 |
Наладка операційної системи |
300,00 |
1 |
300,00 |
04.06.15 |
|
|
6 |
Надання послуг |
КП «Дніпродзержинський парк культури та відпочинку» |
1 |
25.05.15 |
3000,00 |
Катання дітей пільгових категорій на атракціонах |
3000,00 |
1 |
3000,00 |
|
|
|
7 |
Придбання товару |
ФОП Громова В.А. |
Г-00000003 |
27.05.15 |
210,75 |
Канцелярське приладдя |
210,75 |
|
210,75 |
|
|
|
8 |
Придбання товару |
ФОП Рабкіна З.О. |
324 |
29.05.15 |
4800,00 |
Продукти харчування |
480,00 |
48 |
4800,00 |
|
|
|
9 |
Придбання товару |
ФОП Рабкіна З.О. |
325 |
29.05.15 |
1122,00 |
Канцелярське приладдя |
37,40 |
30 |
1122,00 |
|
|
|
10 |
Придбання товару |
ФОП Рабкіна З.О. |
327 |
29.05.15 |
7004,70 |
Товари для проведення Дня захисту дітей |
7004,70 |
1 |
7004,70 |
|
|
