Реєстроплати за договорами по КПСМНЗ «ДМШ №3» ДМР
станом на 25.02.2016
станом на 25.02.2016
|
№ з/п
|
Назва предмета закупівлі згідно договору або рахунку
|
Найменування постачальника
|
Номер договору
|
Дата укладання договору або формування рахунку
|
Сума договору, грн.
|
Специфікація кожного предмету
|
Ціна за одиницю товару, грн.
|
Кількість оплачених одиниць товару (шт, кг, пм, тощо)
|
Оплачено,
грн. |
Дата оплати
|
Примітки
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Постачання електричної енергії, які закуповуються за державні кошти
|
ПАТ ДТЕК «Дніпрообленерго»
|
3492
|
30.07.2012
|
7288,00
|
енергопостачання
|
|
січень 2015
|
537,42
|
23.01.2015
|
|
|
лютий 2015
|
662,66
|
23.02.2015
|
|
||||||||
|
березень 2015
|
582,62
|
25.03.2015
|
|
||||||||
|
квітень 2015
|
706,15
|
24.04.2015
|
|
||||||||
|
травень 2015
|
510,24
|
28.05.2015
|
|
||||||||
|
червень 2015
|
463,49
|
24.06.2015
|
|
||||||||
|
липень 2015
|
162,22
|
24.07.2015
|
|
||||||||
|
серпень 2015
|
144,19
|
26.08.2015
|
|
||||||||
|
вересень 2015
|
340,66
|
25.09.2015
|
|
||||||||
|
жовтень 2015
|
748,24
|
23.10.2015
|
|
||||||||
|
листопад 2015
|
731,81
|
30.11.2015
|
|
||||||||
|
грудень 2015
|
987,30
|
25.12.2015
|
|
||||||||
|
2
|
Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоканал»
|
12-118/2012
|
13.06.2012
|
799,00
|
водопостачання та водовідведення
|
|
січень 2015
|
27,36
|
29.01.2015
|
|
|
лютий 2015
|
63,84
|
27.02.2015
|
|
||||||||
|
березень 2015
|
54,72
|
31.03.2015
|
|
||||||||
|
квітень 2015
|
36,48
|
28.04.2015
|
|
||||||||
|
травень 2015
|
50,30
|
28.05.2015
|
|
||||||||
|
червень 2015
|
52,68
|
30.06.2015
|
|
||||||||
|
липень 2015
|
42,14
|
28.07.2015
|
|
||||||||
|
серпень 2015
|
31,61
|
28.08.2015
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вересень
|
52,68
|
29.09.2015
|
|
|
жовтень 2015
|
73,75
|
27.10.2015
|
|
||||||||
|
листопад 2015
|
168,58
|
30.11.2015
|
|
||||||||
|
грудень 2015
|
115,90
|
25.12.2015
|
|
||||||||
|
3
|
Постачання пари та гарячої води (відпуск теплової енергії) за державні кошти
|
ТОВ «Теплосервіс»
|
8/14п
|
19.02.2014
|
77287.44
|
теплопостачання
|
|
грудень 2014
|
3959,24
|
29.01.2015
|
коригування вартості за грудень 2014
|
|
січень 2015
|
27024,48
|
13.02.2015
|
|
||||||||
|
лютий 2015
|
19621,82
|
25.03.2015
|
|
||||||||
|
березень 2015
|
22539,88
|
16.04.2015
|
|
||||||||
|
квітень 2015
|
4142,02
|
28.05.2015
|
|
||||||||
|
4
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ «Укртелеком»
|
2364
|
29.01.2015
|
1560,00
|
послуги зв’язку
|
|
грудень 2014
|
102,25
|
30.01.2015
|
|
|
січень 2015
|
112,24
|
27.02.2015
|
|
||||||||
|
лютий 2015
|
105,24
|
31.03.2015
|
|
||||||||
|
березень 2015
|
36,20
|
29.04.2015
|
|
||||||||
|
додаткова угода № 3
|
18.03.2015
|
89,92
|
послуги зв’язку за 2014 р.
|
|
листопад 2014
|
89,92
|
25.03.2015
|
кт заборгованність за 2014 р
|
|||
|
5
|
Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції
|
КП «Дезінфекція»
|
217
|
02.06.2014
|
1011,00
|
дезроботи
|
|
січень 2015
|
84,00
|
17.02.2015
|
|
|
лютий 2015
|
84,00
|
25.03.2015
|
|
||||||||
|
березень 2015
|
84,00
|
16.04.2015
|
|
||||||||
|
квітень 2015
|
84,00
|
15.05.2015
|
|
||||||||
|
травень 2015
|
84,00
|
12.06.2015
|
|
||||||||
|
червень 2015
|
84,00
|
24.07.2015
|
|
||||||||
|
липень 2015
|
84,00
|
19.08.2015
|
|
||||||||
|
серпень 2015
|
84,00
|
17.09.2015
|
|
||||||||
|
вересень 2015
|
84,00
|
15.10.2015
|
|
||||||||
|
жовтень
|
84,00
|
16.11.2015
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
листопад 2015
|
84,00
|
18.12.2015
|
|
||||||||
|
грудень 2015
|
84,00
|
25.12.2015
|
|
||||||||
|
|
|
|
дод.уг 2/15
|
18.03.2015
|
168,00
|
дезроботи за 2014 р.
|
|
вересень, груд 2014
|
168,00
|
25.03.2015
|
кт заб. за 2014 р
|
|
6
|
Послуги підприємств, щодо вивезення безпечних відходів
|
КЖЕП «Оріон»
|
1/13
|
01.02.2013
|
540,00
|
вивіз ТВП
|
|
січень 2015
|
41,24
|
17.02.2015
|
|
|
лютий 2015
|
41,24
|
25.03.2015
|
|
||||||||
|
березень 2015
|
41,24
|
16.04.2015
|
|
||||||||
|
квітень 2015
|
41,24
|
15.05.2015
|
|
||||||||
|
травень 2015
|
41,24
|
12.06.2015
|
|
||||||||
|
червень 2015
|
41,24
|
24.07.2015
|
|
||||||||
|
липень 2015
|
41,24
|
19.08.2015
|
|
||||||||
|
серпень 2015
|
41,24
|
16.09.2015
|
|
||||||||
|
вересень 2015
|
41,24
|
15.10.2015
|
|
||||||||
|
жовтень 2015
|
41,24
|
16.11.2015
|
|
||||||||
|
листопад 2015
|
41,24
|
18.12.2015
|
|
||||||||
|
грудень 2015
|
41,24
|
25.12.2015
|
|
||||||||
|
7
|
Послуги з перезарядки та технічного обслуговування вогнегасників
|
ТОВ « Дніпропетровське спеціалізоване протипожежне підприємство»
|
500094
|
11.12.2014
|
148,80
|
перезарядка вогнегасників
|
|
|
148,80
|
25.03.2015
|
кт заборгованність за 2014 р
|
|
8
|
Послуги з проектування та монтажу системи блискавозахисту
|
Дніпропетровське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство
|
500282
|
16.10.2014
|
34996,80
|
проектування та монтаж системи блискавозахисту
|
|
|
34996,80
|
25.03.2015
|
кт заборгованність за 2014 р
|
|
9
|
Послуги, щодо розробки технічної документації (переоформлення земельної ділянки)
|
ТОВ «Землеустрій»
|
16/10/003
|
17.10.2014
|
5132,38
|
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
|
|
|
5132,38
|
25.03.2015
|
кт заборгованність за 2014 р
|
|
10
|
Друкована продукція
|
ОКП «Дніпродзержинська друкарня»
|
1-15
|
29.01.2015
|
180,00
|
книга реєстрації наказів (50арк.)
|
36,00
|
5 шт.
|
180,00
|
05.02.2015
|
|
|
11
|
Заправка
|
Авансовий звіт
|
1
|
02.02.2015
|
138,00
|
заправка
|
70,00
|
1 шт.
|
70,00
|
11.02.2015
|
|
|
|
картриджів
|
|
|
|
|
картриджу
|
|
|
|
|
|
|
Канцелярські товари
|
бухгалтерські бланки
|
0,08
|
100 шт.
|
8,00
|
05.02.2015
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
ватман
|
0,60
|
100 шт.
|
60,00
|
|
||
|
12
|
заправка картриджів
|
Авансовий звіт
|
2
|
16.02.2015
|
80,00
|
заправка картриджу
|
80,00
|
1 шт.
|
80,00
|
23.02.2015
|
|
|
13
|
Придбання обладнання для принтеру
|
Авансовий звіт
|
10
|
03.12.2014
|
320,00
|
картридж
|
320,00
|
1 шт.
|
320,00
|
27.02.2015
|
кт заборгованність за 2014 р
|
|
14
|
Придбання обладнання для принтеру
|
Авансовий звіт
|
11
|
12.12.2014
|
220,00
|
чорнила
|
55,00
|
4 шт.
|
220,00
|
27.02.2015
|
кт заборгованність за 2014 р
|
|
15
|
Послуги перевізника
|
ТОВ «Імперіал»
|
1-15
|
02.04.2015
|
2400,00
|
послуги перевізника
|
|
|
2400,00
|
03.04.2015
|
|
|
16
|
Придбання матеріалів для ремонту внутрішнього приміщення
|
Авансовий звіт
|
3
|
02.04.2015
|
1706,13
|
лайт полоса ВК6-0637 сіро-чорні шпалери № 452
|
76,91
|
8 рул.
|
615,30
|
03.04.2015
|
|
|
729205 NewWallsшпалери Синтра на флиз
|
145,20
|
6 рул.
|
871,20
|
|
|||||||
|
Клей «Golden Room» Флізелин (300 г)
|
38,90
|
2 шт.
|
77,80
|
|
|||||||
|
Клей «Golden Room» Вінил (300 г)
|
37,75
|
2 шт.
|
75,50
|
|
|||||||
|
В-14 Плінтус Exclusive/48
|
10.56
|
6 п.м.
|
63,36
|
|
|||||||
|
17
|
Заправка картриджів
|
Авансовий звіт
|
4
|
20.05.2015
|
190,00
|
заправка картриджу
|
|
2 шт.
|
190,00
|
26.05.2015
|
|
|
|
Придбання матеріалів для ремонту внутрішнього приміщення
|
|
|
|
110,00
|
циліндри для замка
|
22,00
|
5шт.
|
110,00
|
26.05.2015
|
|
|
18
|
Послуги з проектування АПС та оповіщення про пожежу
|
ТОВ «Дніпропетровське протипожежне підприємство
|
500028
|
18.05.2015
|
5000,00
|
проектування АПС та оповіщення про пожежу
|
|
|
5000,00
|
28.05.2015
|
|
|
19
|
Програмне забезпечення системне як завантажні файли
|
ТОВ «Совтліст»
|
д/2015/80
|
20.05.2015
|
12258,00
|
постачання компонентів програмної продукції з ліцензією
|
4086,00
|
3 шт.
|
12258,00
|
28.05.2015
|
|
|
20
|
Оплата послуг за повірку лічильника теплової енергії
|
ТОВ НВП «Авалон»
|
423п
|
05.06.2015
|
6360,00
|
повірка теплолічильника з заміною літієвих елементів живлення
|
|
|
6360,00
|
12.06.2015
|
|
|
21
|
Метрологічні роботи
|
Авансовий звіт
|
5
|
08.06.2015
|
37,92
|
повірка засобів вимірювальної техніки
|
|
|
37,92
|
10.06.2015
|
|
|
22
|
Придбання господарчих товарів
|
ФОП Васик Олена Григорівна
|
9
|
01.07.2015
|
1126,82
|
емаль зебра 2,8 кг
|
133,90
|
8 бан.
|
1126,82
|
03.07.2015
|
|
|
колір зебра
|
18,54
|
3 бут.
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
Заправка картриджу
|
Авансовий звіт
|
6
|
13.07.2015
|
100,00
|
заправка картриджу
|
100,00
|
1 шт.
|
100,00
|
14.07.2015
|
|
|
24
|
Навчання та перевірка знань з охорони праці
|
ДП «Придніпровський ЕТЦ»
|
36/95
|
14.07.2015
|
670,82
|
навчання та перевірка знань з охорони праці загальний курс
|
335,41
|
2 чол.
|
670,82
|
24.07.2015
|
|
|
25
|
Навчання та перевірка знань з охорони праці
|
ДП «Придніпровський ЕТЦ»
|
36/98
|
17.07.2015
|
335,41
|
навчання та перевірка знань з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
|
335,41
|
1 чол.
|
335,41
|
24.07.2015
|
|
|
26
|
Придбання господарчих товарів
|
Авансовий звіт
|
7
|
10.08.2015
|
419,00
|
СМ-11 25 кг.
|
69,00
|
1 бан.
|
69,00
|
11.08.2015
|
|
|
Краска Снежка
|
350,00
|
1 бан.
|
350,00
|
|
|||||||
|
27
|
Виконання робіт з монтажу системи АПС та оповіщення про пожежу
|
ТОВ «Дніпропетровське спеціалізоване протипожежне підприємство
|
500063
|
22.07.2015
|
47861,00
|
монтаж системи АПС та оповіщення про пожежу
|
|
|
47861,00
|
19.08.2015
|
|
|
28
|
Монтаж та наладка системи АПС та оповіщення про пожежу
|
ТОВ «Дніпропетровське спеціалізоване протипожежне підприємство
|
5000129
|
20.08.2015
|
18553,00
|
монтаж та наладка системи АПС та оповіщення про пожежу
|
|
|
18553,00
|
28.08.2015
|
|
|
29
|
Послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування
|
ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»
|
38187304-15
|
20.08.2015
|
288,00
|
видача сертифікатів ключів цифрового підпису
|
|
|
288,00
|
28.08.2015
|
|
|
30
|
Передача права на використання та системний супровід ПЗ « М.Е.Doc-IS»
|
ТОВ «Звіт-Центр ОКПСЗ»
|
ЗЦ-1
|
20.08.2015
|
1260,00
|
передача права користування ПЗ
« М.Е.Doc-IS»
|
|
|
1260,00
|
28.08.2015
|
|
|
31
|
Послуги із налагодження програмного забезпечення М,Е, Doc-IS
|
ТОВ «Звіт-Центр ОКПСЗ»
|
ЗЦ-2
|
15.09.2015
|
200,00
|
послуги із налагодження програмного забезпечення М,Е, Doc-IS
|
|
|
200,00
|
18.09.2015
|
|
|
32
|
Заправка картриджу
|
Авансовий звіт
|
8
|
23.09.2015
|
100,00
|
заправка картриджу
|
100,00
|
1 шт.
|
100,00
|
24.09.2015
|
|
|
33
|
Заправка картриджу
|
Авансовий звіт
|
9
|
07.10.2015
|
100,00
|
заправка картриджу
|
100,00
|
1 шт.
|
100,00
|
08.10.2015
|
|
|
34
|
Спостереження за виникненням пожежі на пульт централізованого спостереження
|
Дніпропетровське облспецРБППР ДПО України
|
2ПЦН-15
|
14.09.2015
|
600,00
|
спостереження на ПЦС
|
|
вересень 2015
|
150,00
|
15.10.2015
|
|
|
жовтень 2015
|
150,00
|
16.11.2015
|
|
||||||||
|
листопад 2015
|
150,00
|
18.12.2015
|
|
||||||||
|
грудень 2015
|
150,00
|
25.12.2015
|
|
||||||||
|
35
|
Технічне обслуговування установок автоматичної протипожежної системи
|
ООО «Дніпропетровське Спеціалізоване Протипожежне Підприємство»
|
4 ТО-15
|
14.09.2015
|
1920,00
|
технічне обслуговування АПС
|
|
вересень 2015
|
480,00
|
15.10.2015
|
|
|
жовтень 2015
|
480,00
|
16.11.2015
|
|
||||||||
|
листопад 2015
|
480,00
|
18.12.2015
|
|
||||||||
|
грудень 2015
|
480,00
|
25.12.2015
|
|
||||||||
|
36
|
Централізована охорона об’єкта
|
ТОВ «Служба охорони «Алабай»
|
205/15
|
12.10.2015
|
600,00
|
Централізована охорона об’єкта
|
|
жовтень 2015
|
200,00
|
23.10.2015
|
|
|
листопад
|
200,00
|
25.11.2015
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
грудень 2015
|
200,00
|
25.12.2015
|
|
||||||||
|
37
|
Придбання матеріалів до комп’ютерної техніки
|
ТОВ «Сота-Альянс»
|
15885
|
16.10.2015
|
400,00
|
модем з SIM-карткою
|
|
|
400,00
|
23.10.2015
|
|
|
38
|
Послуги зв’язку за жовтень 2015
|
Авансовий звіт
|
10
|
23.10.2015
|
330,00
|
Послуги зв’язку за жовтень 2015 р
|
|
|
330,00
|
26.10.2015
|
|
|
39
|
Послуги за листопад 2015 р.
|
Авансовий звіт
|
11
|
13.11.2015
|
390,00
|
послуги зв’язку за листопад 2015 р
|
|
|
290,00
|
16.11.2015
|
|
|
заправка картриджу
|
|
|
100,00
|
||||||||
|
40
|
Постачання пари та гарячої води (відпуск теплової енергії) за державні кошти
|
КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа
|
8с
|
29.10.2015
|
62659,56
|
теплопостачання
|
|
жовтень 2015
|
6890,35
|
20.11.2015
|
|
|
листопад 2015
|
22473,34
|
25.12.2015
|
|
||||||||
|
грудень 2015
|
33128,66
|
25.12.2015
|
|
||||||||
|
41
|
Технічна діагностика вогнегасників
|
ТОВ «ДСПП»
|
500178
|
16.11.2015
|
192,00
|
технічне діагностування вогнегасників
|
24
|
8 шт.
|
192
|
30.11.2015
|
|
|
42
|
Проектування та вогнезахист дерев’яних конструкцій горища
|
ТОВ «ДСПП»
|
500177
|
16.11.2015
|
14551,00
|
проект та вогнезахист дерев’яних конструкцій горища
|
|
|
14551,00
|
30.11.2015
|
|
|
43
|
Послуги установки та налаштування програмного забезпечення
|
ФОП Бендерський Владислав Олегович
|
1187
|
23.11.2015
|
615,00
|
установка та налаштування програмного забезпечення MicrosoftWindows 8.1.
|
155,00
|
3 шт.
|
465,00
|
30.11.2015
|
|
|
Технічне обслуговування системного блока
|
50,00
|
3 шт.
|
150,00
|
|
|||||||
|
44
|
Придбання матеріалів для ремонту
|
|
|
08.12.2015
|
63,60
|
анкер
|
9,00
|
2 шт
|
18,00
|
08.12.2015
|
|
|
|
внутрішнього приміщення,
|
|
|
|
|
кран шаровий 1/2
|
45,60
|
1 шт.
|
45,60
|
|
|
|
послуги зв’язку за грудень 2015
|
Авансовий звіт
|
12
|
|
300,00
|
послуги зв’язку за грудень 2015 р.
|
|
|
300,00
|
09.12.2015
|
|
|
|
45
|
Придбання канцелярськи
|
ФОП Васик Олена Григорівна
|
14
|
07.12.2015
|
3673,00
|
канцелярські товари
|
|
|
2841,20
|
11.12.2015
|
|
|
|
х та господарчих товарів
|
|
|
|
|
господарчі товари
|
|
|
831,80
|
|
|
|
46
|
Придбання сантехніки, труб, фітінгів
|
ФОП Федіна Інесса Григорівна
|
15
|
09.12.2015
|
7709,00
|
сантехніка,труби,фітінги
|
|
|
7709,00
|
15.12.2015
|
|
|
47
|
Придбання матеріалів до комп’ютерної техніки
|
ФОП Бендерський Владислав Олегович
|
1302
|
09.12.2015
|
3880,00
|
принтер Canon MF 3010
|
|
1 шт.
|
3880,00
|
15.12.2015
|
|
|
48
|
Придбання протипожежного приладдя
|
Дніпропетровське облспец. РБП ПР
|
500345
|
10.12.2015
|
3146,40
|
люк металевий протипожежний
|
|
1 шт
|
3146,40
|
18.12.2015
|
|
|
49
|
Послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування
|
ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»
|
ДЗМ-15
|
11.12.2015
|
96,00
|
видача сертифіката ключа ЕЦП
|
|
1 шт.
|
96,00
|
25.12.2015
|
|
|
50
|
Послуги заміни протипожежного люка
|
Дніпропетровське облспец. РБП ПР
|
500346
|
10.12.2015
|
926,40
|
доставка, монтаж та установка металевого протипожежного люка
|
|
|
926,40
|
25.12.2015
|
|
|
51
|
Проведення робіт з виміру опору ізоляції та контуру заземлення
|
ТОВ «ДСПП»
|
500188
|
10.12.2015
|
800,00
|
виміри опору ізоляції
|
20
|
36 шт.
|
800,00
|
25.12.2015
|
|
|
виміри контуру заземлення
|
50
|
1 шт.
|
|||||||||
|
послуги електрика
|
30
|
1 шт.
|
|||||||||
|
52
|
Послуги з ТО блискавозахисту
|
ТОВ «ДСПП»
|
500189
|
10.12.2015
|
1050,00
|
ТО блискавозахисту
|
|
|
1050,00
|
25.12.2015
|
|
|
53
|
Вогнезахисна обробка металевих конструкцій
|
ТОВ «ДСПП»
|
500187
|
09.12.2015
|
4644,46
|
вогнезахист металевих конструкцій
|
645,06
|
7,200 м. кв.
|
4644,46
|
25.12.2015
|
|
|
54
|
Друкована продукція
|
ОКП «Дніпродзержинська друкарня»
|
1/16
|
12.01.2016
|
999,60
|
свідоцтва
|
19,99
|
50 шт.
|
999,60
|
20.01.16
|
|
|
55
|
Постачання електричної енергії
|
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
|
договір № 3492
|
30.07.2012
|
7882,00
|
електроенергія
|
1,90726
|
344 кВт
|
656,10
|
27.01.16
|
січень
|
|
додаткова угода №1
|
15.01.2016
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
56
|
Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
|
КВП ДМР «Міськводоканал»
|
договір № 12-118/2012
|
13.06.2012
|
713,00
|
водопостачання та водовідведення
|
10,86
|
6 м³
|
65,16
|
27.01.16
|
січень
|
|
додаткова угода №1
|
15.01.2016
|
|
|
|
|
|
|||||
|
57
|
Послуги з відпуску теплової енергіїдля потреб опалення
|
КП ДМР «Дніпродзержинськтепломережа»
|
договір № 8с
|
29.10.2015
|
142520,00
|
теплопостачання
|
|
|
|
|
|
|
додаткова угода № 1
|
14.01.2016
|
|
|
|
|
|
|||||
|
58
|
Спостереження за виникненням пожежі на пульт централізованого спостереження
|
Дніпропетровське облспецРБППР ДПО України
|
2ПЦН-16
|
18.01.2016
|
1800,00
|
спостереження на ПЦС
|
|
|
150,00
|
17.02.16
|
січень
|
|
59
|
Технічне обслуговування установок автоматичної протипожежної системи
|
ООО «Дніпропетровське Спеціалізоване Протипожежне Підприємство»
|
4 ТО-16
|
18.01.2016
|
5760,00
|
технічне обслуговування АПС
|
|
|
480,00
|
17.02.16
|
січень
|
|
60
|
Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції
|
КП «Профдезінфекція»
|
217
|
20.01.2016
|
1548,00
|
дезроботи
|
|
|
129,00
|
17.02.16
|
січень
|
|
61
|
Послуги підприємств, щодо вивезення безпечних відходів
|
КЖЕП «Оріон»
|
договір №1/13
|
01.02.2013
|
|
вивіз ТВП
|
|
|
41,24
|
17.02.16
|
січень
|
|
|
|
|
додаткова угода №1/16
|
20.01.2016
|
495,00
|
|
|
|
|
|
|
|
62
|
Заправка картриджа
|
ФОП Бендерський В’ячеслав Олегович
|
048
|
25.01.2016
|
220,00
|
заправка картриджа
|
110,00
|
2 шт.
|
220,00
|
27.01.16
|
|
|
63
|
Послуги зв’язку за січень 2016
|
Авансовий звіт
|
1
|
18.01.2016
|
300,00
|
послуги зв’язку за січень 2016
|
|
|
300,00
|
20.01.16
|
|
|
64
|
Послуги зв’язку
|
Авансовий звіт
|
2
|
02.02.2016
|
170,00
|
послуги зв’язку за лютий 2016 року
|
|
|
170,00
|
03.02.16
|
|
|
66
|
Централізована охорона об’єкта
|
ТОВ «СО «Алабай»
|
29/16
|
10.02.2016
|
2400,00
|
централізована охорона об’єкта
|
|
|
200,00
|
17.02.16
|
січень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
