РІШЕННЯ Про затвердження звіту
про виконання селищного бюджету за
І півріччя 2012 року
Керуючись ст.ст. 26, 42, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада
1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за І півріччя 2012 року по доходах у сумі 3080.0 тис.грн. і по видатках у сумі 1307.1 тис.грн., у тому числі :
- загальний фонд селищного бюджету по доходах з урахуванням сум, одержаних з міського бюджету у сумі 3017.2 тис.грн. і по видатках у сумі 1240.2 тис.грн.
- спеціальний фонд селищного бюджету по доходах у сумі 62.8 тис.грн. і по видатках у сумі 66.9 тис.грн
2. Організацію виконання даного рішення покласти на селищного голову Фріске Т.В. , контроль _ на постійну комісію з питань соціально - економічного розвитку, бюджету та фінансів ( Наришкін С.О.)
Селищний голова Т.В. Фріске
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ЗВІТУ
ПРО ВИКОНАННЯ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТА
за І півріччя 2012 року
Д О Х О Д И
Згідно рішення селищної ради № 118-10/УІ від 30.12.11. “ Про селищний бюджет на 2012 рік” та після всіх уточнень план по доходах на 2012 рік складає у сумі 3443.3 тис.грн., у тому числі:
- загальний фонд в сумі 3322.8 тис. грн.
- спеціальний фонд в сумі 120.5 тис. грн.
П лан на І півріччя 2012 року складає 1682,1 тис.грн. , у тому числі:
- загальний фонд в сумі 1621,7 тис.грн.
- спеціальний фонд в сумі 60,4 тис.грн.
Виконано доходну частину бюджету Карнаухівської селищної ради за І півріччя в сумі 3080,0 тис.грн. ,що складає :
- загальний фонд в сумі 3017,2 тис.грн..
- спеціальний фонд в сумі 62,8 тис.грн..
Бюджет Карнаухівської селищної ради по доходам виконано на 183.1 відсотка,
власні доходи виконано на 270.5 відсотки , дотація вирівнювання з міського бюджету надійшла на 79.9 відсотка.
В И Д А Т К И
На І півріччя 2012 року планові видатки по загальному фонду складають 2328,7 тис.грн.
Виконано видаткову частину бюджету в сумі 1307.1 тис.грн.,
На освіту направлено кошти в сумі 564,1 тис. грн.
Першочергово кошти виділялися на захищені статті бюджету :
- заробітна плата в сумі 258.6 тис.грн.
- нарахування на зар.плату в сумі 95.3 тис.грн.
- продуктів харчування – 93.4 тис.грн.
- оплата на відрядження – 0.2тис.грн.
- оплата водопостачання – 4.0 тис.грн.
- оплата за електроенергію – 18.8 тис.грн.
- оплата за газопостачання – 76.6 тис.грн.
- за дезінфекцію шкідників – 0.7 тис.грн.
- придбання госптоварів – 1.9 тис.грн.
- оплата податків та зборів – 0.2 тис.грн.
- оплата за навчання тендерного комітету – 2.4 тис.грн.
- оплата за ремонт комп’ютера - 1.0 тис.грн.
- технічне обслуговування котельної – 1.2 тис.грн.
- оплата за послуги зв’язку – 0.2 тис.грн.
- оплата за протипожежні заходи – 9.6 тис.грн.
На культуру (Будинок культури та Бібліотека) направлено кошти в сумі 225.0 тис. грн.,
кошти витрачені на такі цілі :
- заробітна плата – 95.3 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 34.7 тис.грн.
- оплата інших послуг ( ремонт БК , та ремонт бібліотеки) –9.2 тис.грн.
- оплата за електроенергію – 20.9 тис.грн.
- оплата за природній газ – 19.7 тис.грн.
- оплата за водокористування – 1.2 тис.грн.
- оплата за відрядження – 0.3 тис.грн.
- оплата за навчання по пожежній частині – 0.2 тис.грн.
- придбання госп.товарів, інвентарю, матеріалів – 32.8 тис.грн.
- перевірка димоходів – 0.2 тис. грн.
- пожежне обслуговування – 0.5 тис.грн.
- придбали дерева та кущі – 10.0 тис.грн.
На утримання виконавчого комітету - 277.6 тис. грн., в тому числі :
- на заробітну плату – 150.3 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 55.0 тис.грн.
- придбання господарських товарів, бензину – 16.9 тис.грн.
- інші послуги ( ремонт автомобілю та комп. техніки) – 9.5 тис.грн.
- оплата податків – 0.3 тис.грн.
- видатки на відрядження – 0.2тис.грн.
- оплата головам квартально-вуличних комітетів – 39.2 тис.грн.
- оплата за природній газ – 6.0 тис.грн.
- оплата за навчання по пожежній частині – 0.2 тис.грн.
На виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям селища направлено
6.6 тис. грн. Надали допомогу малозабезпеченим жителям 18 чоловікам , та допомогу на поховання 1 чоловіку.
Фінансова підтримка Ради ветеранів – 2500 грн.
На благоустрій селища було профінансовано коштів у сумі 231.3 тис.грн.
Фактично виконані роботи :
Прибирання снігу та зимове утримання доріг селища КП «Дорожник» - 9789 грн.,
ПП «Кристал » – 2550 грн.
Оплата електроенергії згідно рішення суду « Дніпроенерго » в сумі 13937 грн.,
а також Держмито в сумі 273 грн.
Обрізка дерев «Укрспецстройсервісом» -20067 грн., придбання контейнерів – 14970 грн., санітарна обробка вул.Кірова – 24979 грн., транспортні послуги ПП Набоков - 26473 грн., послуги гідро навантажувача « Нікас» -7200 грн., придбання ліски на тример – 425 грн., косіння бурянів – 14999 грн., планування доріг трактором ПП Кристал – 3597 грн., поточний ремонт пам’ятника ( заміна плитки) - 69997 грн.
Селищний голова Т.В.Фріске
ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ с.КАРНАУХІВКА за І півріччя 2012 року
(тис. грн.)
|
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією |
План |
|
Виконано |
||
|
|
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||
|
10000000 |
Податкові надходження |
850.3 |
2400.6 |
|
||
|
11000000 |
Податки та доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
41.0 |
|
|
59.8 |
|
|
11010000 |
Податок з доходів фізичних осіб |
41.0 |
|
|
59.8 |
|
|
13000000 |
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
809.3 |
|
|
1077.2 |
|
|
13050000 |
Плата за землю |
809.3 |
|
|
2340.8 |
|
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
60.7 |
63.3 |
|||
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
60.4 |
62.8 |
|||
|
21081100 |
Інші надходження |
0.3 |
|
|
0.5 |
|
|
|
РАЗОМ ДОХОДІВ : |
911.0 |
2463.9 |
|||
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
771.1 |
616.1 |
|||
|
41000000 |
Від органів державного управління |
771.1 |
616.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
В С Ь О Г О ДОХОДІВ : |
1682.1 |
3080.0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В И Д А Т К И |
2586.2 |
1307.1 |
|||
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
351.8 |
277.6 |
|||
|
070000 |
Освіта |
729.8 |
564.1 |
|||
|
090000 |
Соціальний захист |
9.6 |
9.1 |
|||
|
100000 |
Благоустрій селища |
785.8 |
231.3 |
|||
|
110000 |
Культура |
709.2 |
225.0 |
|||
|
250102 |
Резервний фонд |
0 |
|
0 |
||
|
|
В С Ь О Г О ВИДАТКІВ : |
2586.2 |
|
|
1307.1 |
|
Селищний голова Т.В. Фріске
