Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за І півріччя 2013 року
Керуючись ст.ст. 26, 42, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада
1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за І півріччя 2013 року по доходах у сумі 2974.1 тис.грн. і по видатках у сумі 2589.9 тис.грн., у тому числі :
- загальний фонд селищного бюджету по доходах з урахуванням сум, одержаних з міського бюджету у сумі 2879.2 тис.грн. і по видатках у сумі 2161.1 тис.грн.
- спеціальний фонд селищного бюджету по доходах у сумі 94.9 тис.грн. і по видатках у сумі 428.8 тис.грн.
2. Організацію виконання даного рішення покласти на селищного голову Фріске Т.В. , контроль _ на постійну комісію з питань соціально - економічного розвитку, бюджету та фінансів ( Наришкін С.О.)
Селищний голова Т.В. Фріске
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Згідно рішення селищної ради № 165-15/УІ від 28.12.12. “ Про селищний бюджет на 2013 рік” план по доходах на І півріччя 2013 року складає у сумі 3195,1 тис.грн., у тому числі:
- загальний фонд в сумі 3117,9 тис. грн.
- спеціальний фонд в сумі 77,2 тис. грн.
Виконано доходну частину бюджету Карнаухівської селищної ради за І півріччя 2013 року в сумі 2974,1 тис.грн. ,що складає :
- загальний фонд в сумі 2879,2 тис.грн..
- спеціальний фонд в сумі 94,9 тис.грн..
власні доходи виконано на 97.5 відсотки , дотація вирівнювання з міського бюджету надійшла на 79.6 відсотка.
На І півріччя 2013 року уточнені планові видатки по загальному фонду
Виконано видаткову частину бюджету взагалі в сумі 2589,9 тис.грн. , із них по загальному фонду - 2161,1 грн. , а по спеціальному – 428,8 тис.грн.
На освіту направлено кошти в сумі - 750,5 тис. грн.
Першочергово кошти виділялися на захищені статті бюджету :
- заробітна плата в сумі 288,9 тис.грн.
- нарахування на зар.плату в сумі 105,7 тис.грн.
- продуктів харчування – 108,0 тис.грн.
- оплата водопостачання – 2,9 тис.грн.
- оплата за електроенергію – 21,1 тис.грн.
- оплата за газопостачання – 81,1 тис.грн.
- придбання госптоварів та миючих засобів – 5,8 тис.грн.
- оплата за пожежну сигналізацію, зв'язок, дезінфекція - 2,1тис.грн.
- виготовлення проектно кошторисної документації по заміні огорожі – 22.2 тис.грн.
- подаровано батьками іграшок та техніки – 17.1 тис.грн.
На Будинок культури направлено кошти в сумі 516,8 тис. грн.,
кошти витрачені на такі цілі :
- заробітна плата – 69.7 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 25,8 тис.грн.
- оплата за електроенергію – 9,6 тис.грн.
- оплата за природній газ – 23.7 тис.грн.
- оплата за водокористування – 1,6 тис.грн.
- оплата за відрядження – 0.2 тис.грн.
- пожежне обслуговування, газове обслуговування, звязок – 1.8 тис.грн.
- ремонт за заправка принтерів – 0.3 тис.грн.
- придбання господарських та канц.товарів – 11,0 тис.грн.
- придбання зелених насаджень -15.3 тис.грн.
- придбання додаткових спортивних снарядів – 45.0 тис.грн.
- виготовлення сходів на сцену - 4.0 тис.грн.
- оплата за експертизу проектно-кошторисної документації -3.8 тис.грн.
кошти витрачені на такі цілі :
- заробітна плата – 28,7 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 10,4 тис.грн.
- оплата за електроенергію –10,7 тис.грн.
- оплата за водокористування – 0,1 тис.грн.
- оплата послуг зв’язку - 0.8 тис.грн.
- на заробітну плату – 141,6 тис.грн.
- нарахування на заробітну плату – 52,4 тис.грн.
- придбання господарських товарів, бензину – 12,8 тис.грн.
- інші послуги ( послуги зв’язку, интернет, ремонт та заправка картриджів ) – 3,4 тис.грн.
- оплата головам квартально-вуличних комітетів – 48,1 тис.грн.
- оплата за природній газ – 6,2 тис.грн.
- оплата за водопостачання - 0.1 тис.грн.
- оплата за електроенергію – 1.8 тис.грн.
- придбання комп’ютерної техніки – 9,9 тис.грн.
На виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям селища направлено
8,6 тис. грн. Надали допомогу малозабезпеченим жителям в кількості 47 чоловіка .
|
№
|
Найменування робіт |
виконавець
|
сума
|
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
|
Поточний ремонт зовнішнього освітлення
Підключення електроустановки до мережі
Вивезення відходів
Формована обрізка дерев
Оплата за електроенергію
Прибирання вулиць
План забудов вулиць
Обрізка дерев
Підмітання та вивіз смітті з вулиць
|
КП «Трамвай»
Дніпрообленерго
ТОВ « Біос »
ТОВ «Укрспецстройсервіс»
Дніпрообленерго
КП «Дорожник»
ТОВ НВП «Інтербуд»
ТОВ «Укрспецстрой»
ФОП Набоков
|
233603,85
356,74
10039,80
24798,00
13518,84
15000
94767,39
75079,30
74888
|
|
|
В С Ь О Г О :
|
|
542051,92
|
Також було оплачено на початку року кредиторську заборгованість станом
На проведення проміжних виборів депутатів Карнаухівської селищної ради
Кредиторська заборгованість по установах на 01.07.2013р. становить – 639.7 тис.грн.
Селищний голова Т.В.Фріске
ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ с.КАРНАУХІВКА
за І півріччя 2013 року
|
Код
|
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією
|
План
|
|
Виконано
|
|
|
|
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
10000000
|
Податкові надходження
|
2333.5
|
2254.5
|
|
|
|
11000000
|
Податки та доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
65.2
|
|
|
67.6
|
|
11010000
|
Податок з доходів фізичних осіб
|
65.2
|
|
|
67.6
|
|
13000000
|
Збори за спеціальне використання природних ресурсів |
2268.3
|
|
|
2186.9
|
|
13050000
|
Плата за землю
|
2268.3
|
|
|
2186.9
|
|
20000000
|
Неподаткові надходження
|
77.7
|
95.5
|
||
|
25000000
|
Власні надходження бюджетних установ
|
60.1
|
77.8
|
||
|
25020100
|
Благодійні внески
|
17.1
|
|
|
17.1
|
|
21081100
|
Інші надходження
|
0.5
|
|
|
0.6
|
|
|
РАЗОМ ДОХОДІВ :
|
2411.2
|
2350.0
|
||
|
40000000
|
Офіційні трансферти
|
783.9
|
624.1
|
||
|
41000000
|
Від органів державного управління
|
783.9
|
624.1
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В С Ь О Г О ДОХОДІВ : |
3195.1
|
2974.1
|
||
|
|
В И Д А Т К И
|
|
|
|
|
|
010116
|
Органи місцевого самоврядування |
344.5
|
|
|
282.5
|
|
070000
|
Освіта
|
1009.1
|
750.5
|
||
|
090000
|
Соціальний захист |
12.6
|
12.2
|
||
|
100000
|
Благоустрій селища |
525.2
|
954.2
|
||
|
110000
|
Культура
|
1233.4
|
571.8
|
||
|
250102
|
Резервний фонд
|
30.0
|
|
0
|
|
|
250203
|
Проведення виборів |
20.2
|
|
|
18.7
|
|
|
В С Ь О Г О ВИДАТКІВ : |
3175.0
|
|
|
2589.9
|
Селищний голова Т.В. Фріске
